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谯城区文明办2019年部门预算
时间:2019-01-22     来源:谯城文明网     字体大小( )     打印文本

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设的方针政策,提出并制定全区精神文明建设活动的总体规划、指导性意见和分阶段实施方案;开展全区精神文明建设调查研究,制订年度计划和各项创建活动实施方案,并抓好督查、考核和落实;指导协调、督促检查、评比表彰全区精神文明建设工作,总结推广全区城乡精神文明建设工作中的先进典型和经验;积极推进全区未成年人思想道德建设,认真落实各项实事;组织开展以创建文明城市、文明行业、文明村镇、文明社区、文明单位为主要内容的各类群众性精神文明创建活动,分析研究总结创建活动的新情况、新问题、新经验;承办区精神文明建设指导委员会日常工作。

  二、部门概况及预算单位构成

  谯城区文明办为参照公务员管理事业单位,为全额拨款事业单位,编制6人,目前在职6人。

  三、2019年度主要工作任务

  2019年主要工作任务是:

  一是加强全区思想道德建设工作。做好各级好人推报工作和“感动江淮”服务典型推报工作。

  二是深入推进城乡环境综合治理。全面推行“不见垃圾桶?垃圾不落地”专项行动。进一步健全“户集、村收、镇储、区转”四级有害垃圾回收体系,注重无害垃圾填埋点规范选址和有效使用。建立农村垃圾分类处理综合信息平台。

  第二部分 2019年部门预算情况说明

  一、2019年收支预算总体情况说明

  按照综合预算管理原则,谯城区文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区文明办2019年收支总预算692万元,收入包括一般公共预算拨款收入,政府性基金预算收入。支出包括(按照功能性科目列示):一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。(详见附表1:《2019年部门收支预算总表》)

  二、2019年收入预算情况说明

  谯城区文明办2019年收入预算692万元,其中一般公共预算拨款收入692万元,占100%,与上年相比增长278万元,增长40%,增长的原因是2019年新增了垃圾分类和路段长工作;政府性基金预算收入0万元。(详见附表2:《2019年部门收入预算总表》)

  三、2019年支出预算情况说明

  谯城区文明办2019年支出预算692万元,与上年相比增加了278万元,增长40%,增长的原因是2019年新增了垃圾分类和路段长工作。其中,基本支出50.3万元,占7%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出642万元,占92%,主要用于城乡社区管理支出。(详见附表:3:《2019年部门支出预算总表》)

  四、2019年财政拨款收支预算情况说明

  谯城区文明办2019年财政拨款收支预算50.2万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款50.2万元,按照资金年度分:上年结余0万元,当年财政拨款收入40万元。支出按功能分类分为:一般公共服务38万元,占76%;社会保障和就业支出4万元,占0.1%;医疗卫生支出2.8万元,占0.8%;住房保障支出3.6万元,占0.9%。(详见附表4:《2019年部门财政拨款收支预算总表》)

  五、2019年一般公共预算拨款情况

  (一)一般公共预算拨款规模变化情况

  谯城区文明办2019年一般公共预算拨款50.2万元,与上年相比减少60万元,下降53%,减少的原因是项目资金增加,压缩了公共预算拨款。

  (二)一般公共预算拨款结构情况

  一般公共服务38万元,占38%;社会保障和就业支出5.8万元,占15%;医疗卫生支出2万元,占0.5%;住房保障支出4.4万元,占12%。

  (三)一般公共预算拨款具体使用情况

  1、一般公共服务2019年预算38万元,与上年相比减少7万元,下降了15%,减少的原因是项目资金增加,压缩了公共预算拨款。其中:“行政运行”38万元,主要用于宣传事务、人员工资等。

  2、社会保障和就业2019年预算5.9万元,与上年相比减少了6.9万元,下降14%,减少的原因是工资福利减少。(详见附表5:《2019年部门一般公共预算支出预算表》)

  六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

  谯城区文明办2019年一般公共预算基本支出296万元,其中:

  工资福利支出40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积等。

  商品和服务支出651万元,主要包括:办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用(车改后交通补贴)等。

  对个人和家庭补助支出120元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金。(详见附表6:《2019年部门一般公共预算基本支出预算表》)

  七、2019年政府性基金预算拨款情况说明

  谯城区文明办2019年政府性基金预算拨款0万元,与上年相比减少300万元,下降了100%,减少的原因是今年没有需要政府性基金支持的工作。(详见附表7:《2019年部门政府性基金预算收支预算表》)

  八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

  谯城区文明办2019年国有资本经营预算拨款0万元,与上年相比持平,原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。(详见附表8:《2019年部门国有资本经营预算收支预算表》)

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行费

  谯城区文明办2019年机关运行经费27.3万元,主要用于维持日常运转办公、办公设施维修维护、水电及网络通讯、委托业务费、公务用车运行维护、办公设备购置等费用。

  (二)国有资产占用使用情况

  谯城区文明办固定资产原值8.5万元,与上年相比增长了1万元,增长11%,增长的原因是搬家原因,新增添了办公用品。其中:1、土地房屋、及构筑物,包括办公用房120平方米。2、通用设备13台(套)。3、家具、用具、装具14台(套)。

  2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台(套),购置费0万元。

  (三)政府采购情况

  谯城区文明办2019年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。详见附表9:《2019年部门政府采购支出预算表》)

  (四)政府购买服务情况

  谯城区文明办2019年政府购买服务预算总额0万元,共有0个项目。(详见附表10:《2019年部门政府购买服务支出预算表》)

  (五)绩效目标设置情况

  谯城区文明办2019年项目支出按照规定设置支出绩效目标,实行部门自评、重点评价或第三方评价。(详见附表11:《2019年部门项目支出绩效目标表》)

  第三部分 名词解释

  一、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算,这是全口径预算体系中最主要的部分。。

  二、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  三、基本支出:指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成财政(国资)职能任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1、2019年部门收支预算总表

  2、2019年部门收入预算总表

  3、2019年部门支出预算总表

  4、2019年部门财政拨款收支预算总表

  5、2019年部门一般公共预算支出预算表

  6、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

  7、2019年部门政府性基金预算收支预算表

  8、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

  9、2019年部门政府采购支出预算表

  10、2019年部门政府购买服务支出预算表

  11、2019年部门项目支出绩效目标表

  邮箱:qcqwmb@qq.com

  联系电话:0558-5523011

  主办单位:谯城区精神文明建设指导委员会办公室
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