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谯城区文明办2017年部门决算情况
时间:2018-09-26     来源:谯城文明网     字体大小( )     打印文本

  第一部分 谯城区文明办概况

  一、部门职责

  贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设的方针政策,提出并制定全区精神文明建设活动的总体规划、指导性意见和分阶段实施方案;开展全区精神文明建设调查研究,制订年度计划和各项创建活动实施方案,并抓好督查、考核和落实;指导协调、督促检查、评比表彰全区精神文明建设工作,总结推广全区城乡精神文明建设工作中的先进典型和经验;积极推进全区未成年人思想道德建设,认真落实各项实事;组织开展以创建文明城市、文明行业、文明村镇、文明社区、文明单位为主要内容的各类群众性精神文明创建活动,分析研究总结创建活动的新情况、新问题、新经验;承办区精神文明建设指导委员会日常工作。

  二、机构设置

  从决算单位构成看,谯城区文明办2017年度部门决算包括局本级决算

  详细情况见下表:

  第二部分 谯城区文明办2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计1856.3万元、支出总计1374.22万元。与2016年相比,收入增加975.3,增长107%、支出增加530.22万元,增长63%,主要原因:一是农村清洁工程奖月测评补资金标准提升;二是文明城区月测评奖补资金标准提升。

  二、收入决算情况说明

  2017年度收入合计1856.3万元,其中:财政拨款收入710万元,占38%;其他收入1216.36万元,占67%。

  三、支出决算情况说明

  2017年度支出合计1374.22万元,其中:基本支出142.69万元,占10.4%;项目支出1231.53万元,占90%;

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计639.9万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计589.94元。与2016年相比,财政拨款收减少了270.07万元,下降29%,支出减少了115.86,下降了16%主要原因:财政预算收入减少。

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款收入584.94万元,占本年收入的31%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少182.86万元,下降23%,主要原因财政预算减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出万元,占本年支出的42%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少了115.86万元,下降了16%。主要原因财政预算减少

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出584.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出340.09万元,占58%;教文化体育与传媒(类)支出2.4万元,占0.4%;城乡社区支出支出235.29万元,占38%;;住房保障(类)支出4.8万元,占0.8%;住房公积金3.8万元,占0.6%,提租补贴1万元,占0.058%。

  (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为584.94万元,支出决算为584万元,完成年初预算的100%。,决算数等于预算数。其中:基本支出529.94万元,占90.7%;项目支出55万元,占10%。具体情况如下:

  1. 一般公共服务(类)

  “党委办公室及相关机构事务支出”年初预算为340.09万元,支出决算为340.09万元,完成年初预算数的100%,决算数等于预算数。其中“行政运行”年初预算为26.17万元,支出决算为26.17万元,完成年初预算数的100%,决算数等于预算数。“专项业务”年初预算为34.90万元,支出决算为34.90万元,完成年初预算数的100%,决算数等于预算数。“事业运行”年初预算为16.01万元,支出决算为16.01万元,完成年初预算数的100%,决算数等于预算数。“宣传事务支出”年初预算为249.14万元,支出决算为249.14万元,完成年初预算数的100%,决算数等于预算数。

  2.医疗卫生与计划生育支出:

  “行政事业单位医疗” 年初预算为2.36万元,支出决算为2.36万元,完成年初预算数的100%,决算数等于预算数。其中“行政单位医疗”年初预算为2.19万元,支出决算为2.19万元,完成年初预算数的100%,决算数等于预算数。“其他行政事业单位医疗支出”年初预算为0.17万元,支出决算为0.17万元,完成年初预算数的100%,决算数等于预算数。

  3.“住房改革支出”

  年初预算为4.8万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算数的100%,决算数等于预算数。其中“住房公积金”年初预算为3.8万元,支出决算为3.8万元,完成年初预算数的100%,决算数等于预算数。“提租补贴”年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算数的100%,决算数等于预算数。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出584.94万元,其中人员经费57.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费84.86万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入55万元,本年支出55万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

  1.农村清洁工程奖补资金和文明城区测评奖补资金,年初预算为55万元,支出决算为55万元,完成年初预算的100%。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2017年度,谯城区文明办机关运行经费支出84.86万元,比2016年减少了227.14万元,下降267%,主要原因是商品和服务支出减少。

  (二)政府采购支出情况。

  2017年度,谯城区文明办政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2017年12月31日,谯城区文明办共有车辆0辆,

  (四)关于2017年度预算绩效情况说明

  财政部门共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

  十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.收入支出决算公开表

  2.收入决算公开表

  3.支出决算公开表

  4.财政拨款收入支出决算公开表

  5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

  主办单位:谯城区精神文明建设指导委员会办公室
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